Как заполнить декларацию 3 НДФЛ на сайте ФНС

Наверняка те, кто хотя бы раз оформлял документы для получения налогового вычета, знают как утомительно и долго приходится сидеть в очереди в налоговой инспекции. Но специально для тех, кто экономит свое время, на сайте ФНС предусмотрена возможность сдачи декларации в режиме онлайн. То есть, кроме основных способов сдачи документации в налоговую (лично либо по почте), существует еще один метод – предоставление декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика (ЛКН). Как с помощью этого способа сдать документы в ИФНС, будет подробно рассмотрено в данной статье.

1. Первое, что необходимо будет сделать – зарегистрировать свой личный кабинет. К сожалению, без помощи налоговой тут не обойтись, ведь именно налоговый инспектор на основании вашего паспорта и ИНН внесет в систему данные. После этого вам выдадут логин и пароль, с помощью которых можно будет зайти в ЛКН.

Важно! В течение месяца не забудьте поменять пароль, выданный в ИФНС на свой.

2. Вторым шагом будет непосредственно вход в личный кабинет. Для этого заходим на официальный сайт ФНС www.nalog.ru, находим раздел «Физические лица», нажимаем «Войти в личный кабинет».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-1

В появившемся окне вписываем те логин и пароль, которые выдал сотрудник налоговой инспекции. Чтобы человек не забыл о смене пароля, система сама предложит его заменить, как только вы войдете в систему.

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-2

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-3

3. Когда замена пароля будет произведена, на экране появится информация, касающаяся имущества налогоплательщика, а также данные о суммах начисленных и уплаченных налогов, о суммах задолженности/переплаты. Однако, сдать декларацию через ЛНК не получится, если у вас нет электронной цифровой подписи. Чтобы ее получить в личном кабинете справа вверху нажмите кнопку «Профиль».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-4

Теперь нужно выбрать «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-5

Появится окно, в котором нужно будет выбрать место хранения электронной подписи, ставим галочку напротив второго варианта – «Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-6

Затем появится информация с вашими данными: СНИЛС, ИНН, ФИО и т.д. Нужно проверить правильность их заполнения, потом в графы «Пароль для доступа к сертификату» и «Повтор пароля» нужно вписать ваш пароль. Теперь нажимаем «Подтвердить данные и направить запрос на получение сертификата».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-7

Чаще всего запрос на создание электронной подписи обрабатывается довольно быстро. Однако, при большой загруженности сервера время ответа на запрос может быть увеличено до суток. О том, что ЭЦП была создана, вас оповестят сообщением.

4. Далее есть два варианта сдачи декларации: создать документ непосредственно в личном кабинете либо загрузить уже сформированный файл с декларацией.

Заполнение декларации в личном кабинете налогоплательщика

Остановимся подробнее на первом способе. Чтобы заполнить декларацию в личном кабинете, нужно найти раздел «Налог на доходы ФЛ» и выбирать«3-НДФЛ».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-8

В появившемся списке кликаем по первому пункту «Заполнить/отправить декларацию онлайн».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-9

Появится окно, в котором нужно нажать на кнопку «Заполнить новую декларацию».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-10

Далее выбираем год, за который заполняются данные в декларацию и нажимаем «Ок».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-11

Переходим непосредственно к заполнению самой декларации. Первой строкой идет «Номер корректировки», при первичном заполнении декларации ставим 0. Поля, отмеченные знаком «*» являются обязательными для заполнения. Это значит, что без внесения этих данных, система не допустит вас к следующему шагу формирования декларации.

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-12

Итак, обязательными являются графы:
- «Категория налогоплательщика» - выбираем «Иное физическое лицо»
- «Фамилия» и «Имя»
- графа «Отчество» заполняется при его наличии.

Далее идет графа ИНН, она заполняется в обязательном порядке для тех лиц, которые имеют доходы от предпринимательской деятельности. В остальных же случаях значение этой строки вносится по желанию. Однако, если вы внесли свой ИНН, это упрощает дальнейшее заполнение декларации, ведь в таком случае можно не заполнять дату и место рождения, сведения о гражданстве и паспортные данные.

Следующая графа, без заполнения которой не обойтись – «Адрес в РФ», чтобы его заполнить нажимаем на кнопку. Появится окно, в нем вносим данные в поля, отмеченные звездочкой.

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-13

Появится окно, в нем вносим данные в поля, отмеченные звездочкой.

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-14

После того, как адрес заполнен, нажимаем кнопку «Далее» внизу страницы и переходим к следующему пункту заполнения декларации, который отражает доходы декларанта.

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-15

Выбираем пункт «Доходы, облагаемые по ставке 13%» и нажимаем кнопку «Добавить доход».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-16

Придерживаемся того же принципа, что и ранее – в первую очередь заполняем поля со звездочкой.

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-17

После того, как все данные о доходах будут внесены, можно нажимать кнопку «Далее» и переходить к заполнению сведений о вычетах.

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-18

Каким образом будут вноситься данные в этот раздел во многом зависит от того, на какой вычет претендует декларант – стандартный, социальный или имущественный.

Предположим, что гражданин заполняет декларацию с целью получения вычета за лечение. В таком случае, он должен выбрать вкладку «Социальные налоговые вычеты», нажать на кнопку «Предоставить социальные налоговые вычеты» и сумму затрат на медицинские услуги внести в строку «Расходы на лечение» и нажимаем «Далее».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-19

В принципе, «Вычеты» - это последний раздел при заполнении декларации 3-НДФЛ в личном кабинете. Далее нажимаем на кнопку «Сформировать файл для отправки», декларация готова.

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-20

Ставим электронную подпись и отправляем документ.

Загрузка готовой декларации в личный кабинет

Если же вы сформировали ранее свою декларацию с использованием каких-либо программ (лучше всего для этой цели использовать программу Декларация, размещенную на официальном сайте ФНС), то ее также можно загрузить в личный кабинет. При этом важно знать, что документ должен иметь определенный формат - .hml, поэтому сохраняя свою декларацию на компьютере, имейте это в виду.

Итак, для того, чтобы загрузить готовую декларацию находим вкладку «Налог на доходы ФЛ» и выбираем«3-НДФЛ».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-21

В появившемся списке кликаем по первому пункту «Заполнить/отправить декларацию онлайн».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-22

Только теперь нужно выбрать пункт «Направить сформированную декларацию».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-23

Выбираем год, за который заполняется декларация, а затем нажимаем на кнопку «Выберите файл».

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-24

Загрузите файл с декларацией и нажмите «ОК». Теперь можно формировать файл для отправки.

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-25

Все, декларация загружена в систему, можно подписывать ее электронной подписью и отправлять в налоговую.

zapolnenie-3-ndfl-v-lichnom-kabinete-na-sajte-fns-26


Уважаемые пользователи, ответы на ваши вопросы публикуются в рубрике Вопросы и ответы


Поделиться:

70 thoughts on “Как заполнить декларацию 3 НДФЛ на сайте ФНС

  1. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, при заполнении декларации на сайте если формируешь стандартный вычет, то система не дает посчитать социальный вычет на лечение. Я оформляла таким образом декларацию за 14 год с стандартными вычетами на детей. Все получилось. А вот за 15 год хотела и стандартные и социальные оформить, но не вышло. Стандартные посчитала система, а социальные нет. И еще вопрос: через сайт заявление на возврат надо подавать после камеральной проверки? Я одновременно отправила и декларацию и заявление. Так мне на заявление ответ пришел, что вычет Вам не положен из-за не пройденной камеральной проверки.

    1. Здравствуйте, на сайте налоговой службы вы заполняете декларацию и одновременно формируете заявление на вычет. Согласно Налоговому кодексу на проверку ваших документов отводится не более 3 месяцев. Вычет может быть предоставлен (или отказано в нем) только после камеральной проверки. Если уже прошел положенный срок для проверки, то вам надо уточнить в своей инспекции, почему ваши документы не прошли камеральную проверку. Возможно, в документах обнаружена ошибка.
      В листе Е 1 декларации за 2015 год строка 4 равна сумме строк 1.8 и 3.6, то есть, суммируются стандартные и социальные вычеты. Проверьте правильность заполнения.

  2. Здравствуйте! Подскажите, могу ли я отправить декларацию в электронном виде для получения налога с покупки квартиры? Если да, то каким образом прикладываются остальные документы для получения вычета?

    1. Налоговую декларацию в электронном виде лучше всего отправлять из личного кабинета на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Там же вы получите личную электронную подпись, которой будете подписывать свои документы. Вся необходимая документация сканируется и прикладываются в виде файлов к декларации. Налоговая инспекция может при необходимости потребовать подлинники документов для сверки. Но, как правило, этого не происходит, если сканы документов сделаны качественно: текст легко читается, печати и штампы хорошо различаются. Поэтому при сканировании надо обращать внимание на качество полученных копий.

  3. Добрый день.Подскажите пожалуйста, как заполнить корректировку за прошлый год, если основная сумма вычета уже получена. Т.е. я подавала декларацию по оплаченным процентам по ипотеке за прошлый год, вычет получила. Позже решила подать корректировку с расходами на лечение. В налоговой по телефону мне сказали, что в корректировке я должна опять указывать информацию по ипотеке. Но тогда формируется сумма вычета с учетом той, что я уже получила. Если же сделать расчет только той суммы, что мы должны доплатить, тогда про % по ипотеке я не должна указывать. А это не правильно. Никак не могу найти графу, где нужно написать сумму уже полученного вычета за отчетный год. Спасибо

    1. В течение одного налогового периода подается одна налоговая декларация, в которой указываются все доходы и расходы налогоплательщика за календарный год. Для этого и разработана многостраничная форма этого документа. Если требуются внести какие-либо изменения в уже сданную декларацию, существует право корректировки. Заполняется новый бланк, но на первом листе в графе «Номер корректировки» вместо «» пишется «1» или «2», в зависимости от количества корректировок. Корректировочная декларация должна содержать все данные первичной. И только меняется тот показатель, ради которого производится корректировка.

  4. здравствуйте. заполнила и отправила декларации за 2014 2015 2016 года на возврат с покупки квартиры по дду с использованием ипотеки, купленной 20.12.2014.
    приложила сканы: кредит договор, договор дол.участия, паспорта, свво о браке, свва о рождении детей, справку о том что сами платили, справку что платил банк застройщику, справки о выпл. процентах, справки о доходах.
    вопросы:
    1. нужно ли было заполнять на данном этапе заявление куда деньги перечислять? ничего не всплыло и я не заполнила, нужно будет потом повторно декларации отправлять?
    2. в сентябре 2016 был использован материнский капитал на досрочное погашение с сохранением суммы ежем.платежа — нигде не нашла где это можно отобразить. придется ли переоформлять декларацию?
    3. как посчитать с какой суммы мы можем получить вычет (будет получать только муж) с учетом того что использован мат.капитал

    Заранее безмерно признательна за помощь!!!

    1. В конце заявления на получение вычета вы должны были написать, что просите причитающуюся вам сумму вычета перечислить на такой-то счет, открытый в таком-то банке на ваше имя. Указать полное наименование банка, его БИК, корреспондентский счет и прочие данные. Их надо уточнить в вашем банке. Иначе вам никто деньги не перечислит: их некуда перечислять. Напишите дополнительное заявление и приложите его к уже сданной декларации.
      По поводу использования материнского капитала: сумма этой субсидии должна была вами вычтена из общей суммы стоимости квартиры. Отдельно материнский капитал не отражается в налоговой декларации, он там просто не показывается.
      Если у вас квартира дорогостоящая, то переделывать декларацию не придется. Например, квартира стоит 5 миллионов рублей. Вычет ваш муж может получить только в размере 2 миллионов рублей. В этой сумме материнский капитал «не видно».
      Если же за квартиру вы оплатили, например, 1,8 миллиона, то на сумму материнского капитала вычет не дается, и вы можете претендовать только на разницу между стоимостью квартиры (1,8 миллиона) и материнским капиталом (450 тысяч рублей).

  5. Здравствуйте. Оформила налоговый вычет за приобретение жилья за 2015 г. В налоговой декларации за 2015 г. лист Г в пунктах 2.1. и 2.2. стоит одна и та же сумма ( это была премия). А в декларации 2016 г. в этих же пунктах сумма разная: пункт 2.1. 11360 руб, в пункте 2.2. 4000 руб. ( хотя в 2-НДФЛ никакой суммы 11 360 руб нет, есть только премия 4000 руб). Вопрос: это я что-то неправильно заполнила или это нормально?

    1. В Листе Г налоговой декларации проставляются доходы, не подлежащие налогообложению. В пункте 2.1 вы показываете фактически полученную сумму, а в пункте 2.2 — сумму, не превышающую 4 000 рублей.
      Если у вас в 2015 году премия была, например, 3900 рублей, то сумма в обоих пунктах будет одинаковой. А в декларации за 2016 год сумма полученной помощи превышает нормативную, поэтому в пункте 2.2 всё равно будет учтено только 4000 рублей.

  6. Добрый день, хочу подать документы через личный кабинет на сайте налоговой на налоговый вычет за покупку в ипотеку квартиры, налог за выплаченные проценты и за саму ипотеку. Возможно ли это?

    1. Возможно. В личном кабинете на официальном сайте Федеральной налоговой службы можно заполнить и сдать в электронном виде налоговую декларацию на получение имущественного вычета. Там же можно получить электронную подпись. Только надо иметь в виду, что для подтверждения вашего права на вычет вы должны приложить сканы всех документов. К сканированию также есть определенные требования: копии должны быть качественные, но не очень «тяжелые». Об этом в личном кабинете всё написано.

  7. Добрый день! В какое подразделение налоговой службы нужно отправлять 3-ндфл, если прописаны в Свердловской обл., а квартира куплена в Тюменской?

    1. Независимо от места нахождения имущества декларация 3 НДФЛ подается по месту прописки налогоплательщика, потому что именно там ведется учет его налоговых поступлений (п.3 ст. 228 НК РФ, п.2 ст. 229 НК РФ).

  8. Добрый день! Сейчас в личном кабинете налогоплательщика декларация Ф. 3-НДФЛ за 2017 год только по старой форме (2016 года). Новая форма декларации 3 -НДФЛ за 2017 год в личном в ЛКН отсутствует.
    Новая форма — юридически будет только с 18 февраля 2018г (2 месяца) со дня регистрации в Минюсте.
    Возможно ли в ЛКН заполнить и отправить декларацию. ф .3-НДФЛ за 2017 год (по старой форме 2016г.) до 18.02.2018г.? Не будет ли отказано ИФНС, как несоответствие утвержденной формы за 2017 год, из-за предоставления Декларации 3-НДФЛ за 2017 год в старой форме?

    1. Здравствуйте, действительно приказ вступит в силу только с 18 февраля, а о чем мы предупреждаем в этой статье https://nalogu-net.ru/nalogovaya-deklaraciya-3-ndfl-za-2017-god/#toc-0 По сведениям из наших источников, сдавать декларацию за 2017 год по форме за 2016 год нельзя, вероятен высокий риск отказа. Придется ждать вступления приказа в силу, хотя подготовить декларацию по новой форме можно с помощью программы ФНС за 2017 год.

  9. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, не могу понять, как на сайте ФНС заполнить 3-ндфл при покупке и продаже квартиры за 2017 год. Вижу только раздел «приобретение жилья», а где посмотреть раздел про продажу?

  10. Добрый день. При заполнении декларации 3 НДФЛ появилась задолженность, иными словами сумма налога, подлежащая уплате( доплате) в бюджет. Почему появилась такая сумма?

    1. Трудно ответить на ваш вопрос, не видя самого документа. Скорее всего, вы не заполнили какую-то строку в программе. Проверьте раздел программы «Доходы, полученные в РФ» и уточните, правильно ли вы заполнили строки «Сумма налога исчисленная» и «Сумма налога удержанная».
      В отпечатанном виде: в Листе А строки 090 и 100 должны быть равны. В Разделе 1 строка 040 должна быть пустой. Эта строка формируется в Разделе 2 и равна пункту 15.
      Еще раз внимательно сверьте все строки Раздела 2: проверьте свои суммы, соответствуют ли они вашим цифрам. Во многих строках есть расшифровка: какая сумма из каких цифр складывается.

  11. Добрый день! Я приобрел квартиру в ипотеку в октябре 2017г. Скажите пожалуйста, если я сейчас, в январе 2018г. оформлю и сдам декларацию 3 НДФЛ за весь 2017г., то мне сделают возврат 13% на счёт за весь 2017г. или только за ноябрь-декабрь 2017г.?

    1. По налоговому законодательству вам должны вернуть всю сумму налога, удержанную с ваших доходов и перечисленную в бюджет государства за тот календарный год, в течение которого вы купили жилье. К налоговой декларации 3-НДФЛ вы приложите справку по зарплате 2-НДФЛ за 2017 год. В ней будет записана вся годовая сумма налога. Её вы и получите на банковский счет. А укажете только за ноябрь-декабрь – ее и вернут. Поэтому тщательно проверяйте документы, которые вам предоставит работодатель: справка 2-НДФЛ должна быть годовая.

  12. Добрый день! При заполнении декларации 3ндфл онлайн за 2017 год (имущественный вычет), не понятно где указывать данные, по которым уже был проведен вычет в 2016 году.

    1. В бланке налоговой декларации формы 3-НДФЛ за 2016 год в Листе Д1 у вас есть сумма остатка имущественного вычета, переходящая на следующий налоговый период, как по основному вычету, так и по ипотечным процентам.
      Основной вычет: строка 2.10. Вычет по процентам: строка 2.11.
      В новой программе декларации вы заходите в раздел «Вычеты» — в самом низу слева, там уже стоит сумма вычета по всем вашим объектам (но не более 2 миллионов рублей), а ниже вы сами проставляете сумму вычета за прошлые годы. Так и по процентам.
      При распечатке эта сумма у вас будет показана в Листе Д1 по строке 2.1, а по процентам – по строке 2.2.

  13. Добрый день! В справке 2-ндфл в разделе 4 указан вычет с кодом 126 в сумме 4690 руб. Однако, при расчете стандартного вычета на детей получается сумма 21000 (один ребенок за весь год и родился второй в октябре). В онлайн-форме в личном кабинете сказано, что предоставленные вычеты нужно указать, но нет пункта, куда эту информацию можно внести. Подскажите, пожалуйста. Спасибо.

    1. Код 126 — это стандартный вычет на первого ребенка. Если у вас двое детей и вы предоставили работодателю все документы для предоставления стандартных вычетов, то он должен был показать эти суммы в справке формы 2-НДФЛ. Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется строго по этой справке, других цифр налоговая инспекция у вас не примет. При заполнении декларации в Личном кабинете вы проставляете помесячные данные дохода, а программа автоматически считает годовой доход. А вот облагаемую налоговую базу вы записываете из справки (пункт 5,2). И сумму удержанного налога также ставите вручную (пункт 5,4 справки). Разница между годовым доходом и облагаемой суммой и будет составлять стандартный вычет.

  14. Доброй ночи! Заполняю в программе декларацию, программу скачала с сайта налоговой. У меня покупка недвижимости. Есть ребенок. Один работодатель, т.е. налоговый агент. Сумма дохода и сумма с которой удерживают налог разные, т.к. работодатель предоставлял стандартный налоговый вычет на ребенка. При заполнении данных по налоговому агенту, ставлю галочку » расчет стандартных вычетов вести по этому источнику», однако стандартные вычеты не вычитаются из общей суммы дохода. Почему это происходит. Спасибо

    1. При заполнении налоговой декларации в программе некоторые суммы вы должны заносить из справки по зарплате формы 2-НДФЛ. В разделе программы «Доходы, полученные в РФ» общая сумма дохода (первая строка внизу страницы) формируется автоматически, а вот вторую («Облагаемая сумма дохода»), третью («Сумма налога исчисленная») и четвертую («Сумма налога удержанная») вы проставляете вручную, из справки. В разделе «Вычеты» вам придется зайти в два подраздела вычетов: «Стандартные» и «Имущественный». Заполните там нужные вам ячейки.
      При распечатке все суммы доходов, стандартных и имущественных вычетов и налогов (удержанных и подлежащих к удержанию или возврату) будут расположены на нужных страницах.

  15. Добрый день!
    Подскажите, как заполнить графу на обучение детей в разделе социальные налоговые вычеты при оформлении 3-НДФЛ на сайте ФНС. Фактически понесенные затраты в 2017г. составили более 50 000 рублей (56518 рублей). Что я должна указать в графе «Расходы на обучение детей» в этом случае: фактически понесенные затраты или сумму 50 000 рублей (максимум на 1 ребенка)?
    Заранее спасибо за ответ.

    1. Если вы заполняете декларацию на сайте Федеральной налоговой службы, то там по каждому пункту дается краткое пояснение. В разделе «Социальные вычеты» против строчки «Расходы на обучение детей» стоит вопрос в кружочке. Наводите на него курсор и читаете: «Расходы на обучение детей в 2017 году, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка на обоих родителей…». Если у вас двое или более детей, и вы их обоих обучали, то ставите в эту строку свои фактические затраты. Если платили за учебу одного, то выкладываете цифру 50 000 рублей. Не забывайте, что вам надо подготовить сканы всех подтверждающих документов и приложить их к декларации, если вы собираетесь сдавать ее в электронном виде.

  16. Добрый день! При заполнении 3-НДФЛ в 4 Итогах не стоит налоговая база, хотя в Доходах база указана, подскажите в чем может быть проблема?

    1. При заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в программе «Декларация 2017» указываются все доходы, полученные в течение отчетного года. По каждому виду дохода надо показать коды и суммы налоговых вычетов, если они имеются (Раздел «Вычеты»). В итоговой строке программа автоматически формирует общую сумму дохода, а налогооблагаемую базу необходимо рассчитать и занести в строку самостоятельно. Так же заполняется строка «Сумма налога исчисленная». Если данные переносятся из справки по заработной плате 2-НДФЛ, то заполняется также строка «Сумма налога удержанная».

      Причем, такие расчеты надо выполнить по каждому виду доходов отдельно (заработная плата, продажа имущества и другие доходы). Полученный результат можно проверить при просмотре.

  17. Здраствуйте подскажите как в личном кабинете оформить имущественный вычет на два объекта???

    1. Из вопроса не совсем понятно, какой вычет имеется в виду. Если это продажа двух объектов, то вычет в общей сумме не должен превышать 1 миллиона рублей в календарном году. Если же вы собираетесь получить имущественный вычет на два объекта жилья, приобретенных в одном году, то алгоритм заполнения декларации в Личном кабинете такой:
      • Вкладка «Вычеты» (Имущество).
      • Ставим «галочку» в «Предоставить имущественный налоговый вычет».
      • Нажимаем «Добавить объект» и заполняем появившуюся табличку.
      • Сохраняем ее.
      • Не выходя из раздела, нажимаем снова «Добавить объект» и заполняем таблицу на новый объект.
      • Сохраняем.
      • И так далее: можно заполнять несколько объектов, но общая сумма вычета не превысит 2 миллионов рублей.

      1. ДОБРЫЙ ДЕНЬ. В ПРОГРАММЕ «ДЕКЛАРАЦИЯ 2017» ЗАПОЛНЯЮ 2 ОБЪЕКТА. ВЫЧЕТ ПРИ ПОКУПКЕ 2 КВАРТИР. НО ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ МОГУ ПРОСТАВИТЬ ЛИШЬ ДЛЯ 1 ОБЪЕКТА, ДЛЯ ДРУГОГО ПОЛЕ ЗАКРЫТО. ???

        1. В статье 220 Налогового кодекса (пункт 8) указано, что имущественный налоговый вычет по банковским процентам на приобретенное или построенное жилье может быть предоставлен только в отношении одного объекта недвижимого имущества, даже если не выбрана вся сумма процентов (3 миллиона рублей). При заполнении декларации вы указали два объекта, система приняла проценты по первой квартире, а по второй эту строку заблокировала. Если у вас это первая декларация по банковским процентам, то вы можете выбрать, какой объект вам выгоднее, где сумма выплаченных процентов выше.

  18. Добрый вечер. Я работающий пенсионер, в 2017 году купила квартиру. Хочу заполнить декларацию в ЛКН на сайте ФНС для получения имущественного вычета. В какой последовательности я должна заполнять декларации за 2014-2017 годы (с какого начинать)? И еще вопрос — документы, подтверждающие покупку и оплату квартиры, я должна прилагать к каждой заполненной декларации или это достаточно сделать один раз? Заявление на получение вычета пишется к каждой заполненной декларации или одно общее? Заранее спасибо

    1. Прежде всего, не забудьте поставить «галочку» «Являюсь пенсионером» в разделе «Данные объекта». Тогда согласно пункта 10 статьи 220 Налогового кодекса вы сможете воспользоваться льготой. В этом же разделе указываете 2014 год в пункте «Год начала использования вычета». Естественно, что и декларация, и справка 2-НДФЛ должны быть за 2014 год. Когда заполните декларацию, проверьте, какая сумма вычета осталась у вас на следующие периоды (Лист Д1, пункт 2.8). Ориентируясь на эту сумму, заполняете декларацию за 2015 год и так далее. При сдаче через Личный кабинет вы обязаны к каждой декларации приложить отсканированные документы, в том числе, заявление.

  19. Добрый день!Второй год подаю декларацию на имущественный вычет через личный кабинет.В прошлом году проблем не возникло.В этом году пояаилась какая-то проблема с формированием итогов.А именно,если я не проставляю галочку в разделе вычеты,в итогах корректно формируются данные,но без сумм к возврату (естественно)
    Общая сумма дохода: 622024 руб. 75 коп.
    Налоговая база: 612424 руб. 75 коп.
    Общая сумма налога, исчисленная к уплате: 79615 руб.
    Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета: 0 руб.
    Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет: 0 руб.
    Как только я проставляю галочку в во вкладке «имущественные вычеты» в итогах получается другая картина
    Общая сумма дохода: 622024 руб. 75 коп.
    Налоговая база: 0 руб. 00 коп.
    Общая сумма налога, исчисленная к уплате: 0 руб.
    Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета: 79615 руб.
    Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет: 0 руб.

    Почему такое может происходить?

    1. При заполнении налоговой декларации для получения оставшейся части имущественного налогового вычета вы указываете ту сумму налога, на возврат которой претендуете. В вашем случае эта сумма составляет 79615 рублей, то есть, тот налог, который у вас уже удержали и перечислили в бюджет (622 024 ,75 – 9 600 = 612 424 ,75 * 0,13 = 79 615). Программа не показывает промежуточных расчетов, а сразу выдает сумму вычета (79615 рублей). Если налоговая инспекция принимает у вас такую декларацию, то у вас не должно возникать вопросов.

  20. Здравствуйте, заполнила доходы — общая сумма доходов заполнилась автоматически, налоговую базу и сумму налога удержанную прописала самостоятельно исходя из справки о доходах. Когда сформировались итоги в разделе «Итоги» — налоговая база не высветилась, т.е. = 0. Объясните, пжста, почему и как исправить?

    1. Чтобы ответить на ваш вопрос, надо видеть заполненную декларацию. Попробую предположить, какие именно ошибки были допущены. Проверьте, заполнили ли вы строку «Сумма налога исчисленная» в разделе «Доходы, полученные в РФ»?
      Может быть ошибка в справке о доходах, просчитайте налогооблагаемую базу вручную (общая сумма дохода минус фактически предоставленные вычеты).

  21. А если заполнять декларацию в налогоплательщике 2017 на вычет при покупке жилья. Как проставить остатки сумм с прошлого года не выплаченные? в этих графах считает формула, а при заполнении вручную когда распечатываю документ все равно суммы не проставляются?

    1. В разделе налоговой декларации «Вычеты» данные объекта заполняются вручную, а общая стоимость всех объектов проставляется программой: если у вас, например, квартира стоит 1500 000 рублей, то вся эта сумма будет показана в ячейке «Общая стоимость всех объектов…» Если же, допустим, вы купили две квартиры общей стоимостью 3 500 000 рублей, то в обозначенной ячейке всегда будет не больше 2 000 000 рублей — это ограничение на вычет, определенное законом. Когда заполняете данные об объекте, то указываете год начала получения вычета, а потом ставите сумму «Вычет по предыдущим годам» и вычеты у работодателя, если они были в прошлые годы. То есть, вы ставите в программе не остатки сумм вычета, а сумму уже полученного вычета. Тогда при распечатке у вас появится нужная вам сумма.

  22. Здравствуйте! обнаружила ошибку в декларации, отправленной через личный кабинет (с целью получения вычета на покупку квартиры). Как мне отправить скорректированную декларацию ?

    1. В личном кабинете налогоплательщика отправленная декларация сохраняется и не подлежит редактированию. Для исправления ошибок надо создать новую декларацию, но в разделе «Данные декларации» в строке «Номер корректировки» вместо 0 поставить 1. Это будет номер вашей корректировки. Далее, вы заполняете все данные и исправляете допущенную ошибку. Откорректированная декларация отправляется так же, как и первичная.

  23. Оформляю 3 НДФЛ в режиме он-лайн на сайте налог.ру. У меня один источник доходов, это место работы. В разделе вычеты стандартные указала, что у меня 2 детей. Сделала выгрузку 2 НДФЛ. В конце формирования декларации я увидела, что не учитывается стандартный налоговый вычет на детей. И я оказываюсь должна еще доплатить 2912 руб.
    В 2 НДФЛ : Общая сумма дохода 501 874, 68
    налоговая база 479474.68
    Сумма налога исчисленная 62 332
    А в 3 НДФЛ налоговая база равна общей сумме дохода т.к не учтены стандартные вычеты на 2 детей и соответственно налог заплачен меньше.
    Код дохода в 2 НДФЛ 2000 и почему-то при этом коде недоступны вычеты.
    Почему так происходит? как мне составить 3 НДФЛ ?

    1. При заполнении налоговой декларации онлайн есть два способа внесения сведений о доходах: «Перенести из 2-НДФЛ» и «Добавить источник дохода». Нажимая на первую позицию, вы даете право программе перенести данные из вашей справки, расположенной в вашем Личном кабинете. Там, вернее всего, произошел какой-то сбой. Попробуйте нажать на кнопку «Добавить источник дохода» и вручную внести все данные из справки 2-НДФЛ. И не забудьте поставить галочку в позиции «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику». Раздел «Вычеты» тоже заполните внимательно, укажите, что у вас двое детей. Если судить по приведенным вами цифрам, то есть нестыковка: на двоих детей общий вычет равен 33600 (1400*2*12), а у вас он 22400 (501874,68-479474,68).

  24. Добрый день.
    В 2017 году возвратил налог с покупки квартиры за 2016 год, оформив декларацию на сайте ФНС. Среди приложенных документов есть файл заявления в формате pdf. Сейчас на сайте ФНС заполнил декларацию на возврат за 2017 год. Дошел до пункта 4, нужно нажать на кнопку «Сформировать файл для отправки». Система не попросила заполнить заявление. Или его нужно самому заполнить в файле, сохранить в формате pdf и приложить скриншот к электронной декларации?

    1. При заполнении налоговой декларации на сайте ФНС в разделе 3 «Вычеты» вы нажимаете кнопку «Предоставить имущественный налоговый вычет» и видите текст: «УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ! Вы можете автоматически перенести данные об имущественном налоговом вычете, если таковой был заявлен в декларации 3-НДФЛ за предыдущий налоговый период.». Нажимаете: «Перенести сведения из предыдущей декларации». Программа автоматически сформирует данные о вашем запросе за прошлый год. Повторно писать заявление не надо. Если работники налоговой инспекции решат что-то уточнить, то они запросят дополнительные данные. Но как правило, такое случается редко: все данные по первичному запросу вычета в системе имеются.

  25. Впервые заполняю НДФЛ-3 в онлайне для возврата налога по уплаченным процентам в 2017 году. В 2017 год уже вернула налог с покупки. НО!!!!! сдавала декларацию и все документы в бумажном виде. Теперь заполняю в электронном виде (коррект. 1), меня интересует, нужно ли загружать снова сканы всех документов на объект (договор купли-продажи, кредитный договор, выписку из ЕГРП, акт приемки и т.п. — получается больше 20 МБ!)? или эта информация уже в налоговой есть и достаточно справки об уплаченных процентах и выписки по контракту

    1. Исходя из вашего вопроса, делаю вывод, что вы заполняете не новую декларацию, а корректируете старую, правильно? Это обозначает, что в налоговом органе уже имеется декларация и все подтверждающие документы к ней. Вам достаточно повторить данные по объекту (кадастровый номер, стоимость, дата приобретения и другое), а также добавить сканы дополнительной документации. Обычно налоговая инспекция принимает такие декларации без особых вопросов. Но даже если вопросы возникнут, вам их зададут по телефону (его номер обязательно укажите в разделе личных данных) или в личном кабинете.

  26. Почему при заполнении налоговой декларации онлайн система формирует сумму доплаты в бюджет? Это не позволяет завершить заполнение и получить сумму возврата. Долги по налогам списаны, о чем имеется сообщение в личном кабинете.

    1. Скорее всего, вы где-то допускаете ошибку при заполнении программы. Внимательно проверяйте каждую цифру. В разделе «Доходы, полученные в РФ» часть данных заполняется вручную: облагаемая сумма дохода (она рассчитывается как разница между общей суммой дохода и суммой вычета); сумма налога исчисленная (считаете самостоятельно), сумма налога, удержанная (если это указано в справке 2-НДФЛ). Если вы заполняете декларацию на сайте, то сведения из этой справки переносятся в документ автоматически. Проверьте внимательно, правильно ли перенесены эти сведения. Здесь тоже бывают сбои. Все взаимоувязываемые суммы в декларации также проверяйте вручную. Например, сумму налога можно рассчитать, умножив облагаемую сумму дохода на 0,13.

  27. Здравствуйте заполняю он-лайн 3 НДФЛ декларацию, но в итоговых подсчетах, получается что я должна ещё в бюджет.(но и сумма выплаты из бюджета тоже указана) что мне нужно проверить??? Справка 2ндфл внесена вручную верно, перепроверила.

    1. Из вопроса вытекает, что вы заполняете декларацию на получение какого-то вычета (социального или имущественного)? Если это вычет на покупку жилья, то внимательно проверьте раздел «Вычеты». Там есть две строчки: «Вычет у налогового агента в текущем году», код 311 – по основной сумме и код 312 — по процентам, уплаченным банку за кредит. В обоих этих окошках должны стоять нули (если вы не получали вычеты по налоговому уведомлению у работодателя). Для получения социального вычета раздел «Социальные вычеты, предоставленные налоговым агентом» должен быть нулевым.

  28. Здравствуйте! Подала через ЛК ФНС декларацию и заявление на вычет (покупка квартиры), но сменились реквизиты счета в банке. Как поступить? Как указать реквизиты нового счета?

    1. Вам надо создать новую декларацию, потому что отправленная в налоговый орган декларация исправлению не подлежит. Алгоритм вашего действия таков: находите в Личном кабинете свою сданную форму 3-НДФЛ, нажимаете справа кнопочку «Копировать». В появившемся документе вставляете новые данные реквизитов счета и отправляете декларацию на проверку. Проследите, что все остальные данные были без изменений, так как это не новая декларация, а корректировка старой. А чтобы в инспекции ее не посчитали новой, не забудьте в самом начале поставить номер корректировки «1». При повторной корректировке ставится «2» и так далее.

  29. Добрый день,
    Заполняю декларацию за 2017 год. Хочу возместить остаток уплаченного налога в рамках имущественного вычета при покупке квартиры, которая приобреталась в 2015 году. А также уменьшить налогооблагаемый доход на сумму 1 млн. руб. от продажи другой квартиры, приобретенной и затем проданной в 2017 году.
    Не могу понять, почему в Итогах отражает налоговая база, ведь сумма продажи равна вычету в 1 млн.руб.?
    Сумма, исчисленная к уплате — она будет удержана, и когда? И почему, если исчисленная сумма к уплате есть, а суммы, подлежащей возврату в бюджет нет?

    1. Вычет по продаже квартиры в 1 миллион рублей вы показываете в разделе «Доходы, полученные в РФ». Строки «Облагаемая сумма дохода» и «Сумма налога исчисленная» вы заполняете самостоятельно: от общего дохода отнимаете 1 000 000 рублей и результат умножаете на 0,13. Проверьте внимательно свои расчеты, тут может быть ошибка. Имущественный вычет на приобретение жилья рассчитывается в разделе «Вычеты». Тут программа автоматически поставит сумму, не превышающую 2 миллиона рублей: 2 000 000 — если квартира стоит дороже и полную сумму покупки, если ее стоимость менее 2 миллионов рублей. В этом разделе обычно ошибок не бывает. Внимательно проверьте , правильно ли занесены данные из справки 2-НДФЛ.

  30. В ЛК НС проверили мою декларацию, но в строке «Сумма налога, подлежащая к возврату из бюджета» указана сумма гораздо меньше, чем сумма ндфл уплаченная мной. Почему так?

    1. Уточните, про какой вычет идет речь? Если это социальные вычеты (лечение, образование), то в общем случае нельзя вернуть больше, чем 15 600 рублей, даже если ваш уплаченный налог намного больше.

  31. Здравствуйте. Подал декларацию через личный кабинет для стандартного налогового вычета на детей. Сумма возврата в декларации стоит ноль. Я при оформлении указывал стандартный налоговый вычет и с каких месяцев он рассчитывается, но сумма к возврату в декларации всё равно ноль. Вычет будет рассчитан после проверки?

    1. Нет, в декларации должна автоматически сформироваться сумма возврата налога. Очевидно, вы допустили какую-то ошибку в заполнении. Проверьте следующие параметры: в разделе «Доходы, облагаемые по ставке 13 %» общая сумма дохода формируется автоматически, а вот налоговую базу вы считаете самостоятельно или переносите из справки 2-НДФЛ (пункт 5.2). Если вам не предоставляли стандартные налоговые вычеты на детей, то обе суммы из справки будут одинаковы. Тогда вы считаете вторую сумму сами: из общего дохода вычитаете сумму стандартных вычетов, а третью строчку «Сумма налога удержанная» заполняете из справки. И тогда в разделе 4 у вас будет показана сумма возврата налога из бюджета

  32. В 2016 году была куплена квартира по ДДУ, акт приема-передачи 2016 года. В 2017 квартира продана по договору переуступки. За 2017 год была сдана декларация (камералка завершена, сумма налога которую нужно уплатить в бюджет подтверждена и уплачена ). Далее сама нашла ошибку в декларации, сумма налога должна быть больше, т.к. неправильно указала сумму расходов на приобретение. Собираюсь сдавать корректировку и доплачивать. Вопросы следующие. 1. Возможно ли в этой же корректировке указать имущественный вычет по этому объекту по справке 2ндфл за 2017 год? Тем самым уменьшить налог к уплате, хотя он уже уплачен. 2. Вернут ли излишне уплаченный НДФЛ? 3. Возможно ли по этому объекту сделать вычет и за 2016 год?

    1. Налоговая декларация составляется одна на год: это отчет налогоплательщика о доходах и расходах в течение календарного года. Чтобы не запутать работников налоговой службы и не запутаться самой, делайте всё последовательно. Вам надо как можно быстрее сдать корректировочную налоговую декларацию за 2017 год и доплатить налог. Это в первую очередь, так как сроки все уже прошли. А потом составляйте и сдавайте новую форму 3-НДФЛ за 2016 год по возврату налога: здесь закон сроки сдачи декларации не указывает, можно это делать в течение всего года.
      Если у вас за 2016 год не закроется вся сумма налогового вычета на покупку квартиры, то в следующем году составите форму за 2017 год на оставшуюся сумму.

  33. Добрый день, в личном кабинете отсутствует 2017 год для декларации НДФЛ, в связи с этим скачал программу Декларация 2017 и сформировал xml файл, при загрузке его выдает ошибки «Поле год» содержит недопустимое значение и поле «версия формата» содержит недопустимое значение, хотя в программе ошибок после проверки не было, в итоге готовый xml файл упорно не хочет загружаться. Подскажите что делать ? спасибо

    1. Трудно ответить однозначно, не видя вашей странички на сайте. Могу предположить, что вы зашли на личную страницу старого формата. Дело в том, что на официальном сайте ФНС запущена новая версия Личного кабинета налогоплательщика и там есть программа для заполнения декларации за 2017 год. Вам проще зайти в свой кабинет и заполнить заново декларацию. Только учтите, что программа потребует от вас создать новую электронную подпись. Это не сложно, занимает немного времени.

  34. Здравствуйте. Заполняю 3-ндфл через личный кабинет на сайте. Подскажите:
    1. Купили квартиру через дду в 2016 году(ипотека),акт приёма передачи получили февраль 2017.в браке с супругой с 2012 года,я собственник(и заёмщик по ипотеке),она созаемщик по ипотеке. Квартиру на доли не делили!все налоги и платежи по квартире оплачивал только я. Квартира стоимостью меньше 2.000.000₽. Налог. вычет хотим оформить только на меня. При заполнении онлайн декларации от неё(жены) ,нужны какие то документы(прикреплять)?
    2. Строительные материалы(которые покупали при отделки квартиры) ,можно предоставлять только чеки?
    3. Общий расход (учитывается стоимость жилья и затраченных материалов?). *без учета процентов по ипотеке. Правильно?

    1. 1. Купили квартиру через дду в 2016 году(ипотека),акт приёма передачи получили февраль 2017.в браке с супругой с 2012 года,я собственник(и заёмщик по ипотеке),она созаемщик по ипотеке. Квартиру на доли не делили!все налоги и платежи по квартире оплачивал только я. Квартира стоимостью меньше 2.000.000₽. Налог. вычет хотим оформить только на меня. При заполнении онлайн декларации от неё(жены) ,нужны какие то документы(прикреплять)?
      2. Строительные материалы(которые покупали при отделки квартиры) ,можно предоставлять только чеки?
      3. Общий расход (учитывается стоимость жилья и затраченных материалов?). *без учета процентов по ипотеке. Правильно?

      Согласно статье 34 Семейного кодекса, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью и, по умолчанию, делится пополам. То есть, у вас с женой имеется собственность на квартиру по 50% каждому. Но в налоговом законодательстве предусмотрена возможность перераспределять сумму вычета между супругами, составив Соглашение (Заявление) о распределении вычета. Данное Заявление подписывается обоими супругами. Вы можете распределить вычет так: вам — 100 %, супруге — 0 %. Таким образом, у вашей жены остается право на вычет в будущем, но уже на другой объект: по этой квартире перераспределение можно сделать один раз и менять его нельзя.

      Стоимость строительных и отделочных материалов налоговая инспекция примет только в том случае, если в приемосдаточных документах указано, что квартира сдается без отделки и в ней требуются дополнительные ремонтные и отделочные работы. Принимаются финансовые документы на материалы.

      На выплаченные банку проценты по ипотечному кредиту порядок распределения вычета между супругами такой же, как и по основному вычету. Это значит, что вся сумма процентов может быть заявлена только вами, так как у супруги нет основного вычета.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.